部门公开表10

说明：宿松县人民检察院2020年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县人民检察院 2020年财政拨款收支预算1181.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1181.43万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1181.43万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1181.43万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿松县人民检察院 2020年一般公共预算拨款1181.43万元，比2019年预算拨款增加189.64万元，增长19.12%，主要原因：一是办公用房和业务用房运转维护成本增大；二是聘用制书记员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1181.43万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

2020年预算1181.43万元，比2019年预算增加189.64万元，增长19.12%，主要原因：一是办公用房和业务用房运转维护成本增大；二是聘用制书记员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县人民检察院2020年一般公共预算基本支出1181.43万元，其中：

工资福利支出766.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出388.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助25.90万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿松县人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿松县人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿松县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人民检察院2020年收支总预算1561.43万元，收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括：公共安全支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿松县人民检察院 2019年收入预算1561.43万元，其中一般公共预算拨款收入1181.43万元，占75.66%，比2019年预算增加189.64万元，增长19.12%，主要原因是办案经费、办案设备增加；其他收入380万元，占24.34%，与上年持平，持平原因主要是严控办案经费、办案工作区设备购置费等。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿松县人民检察院2020年支出预算1561.43万元，比2019年预算增加180.74万元，增长19.12%，主要原因是办案经费、办案设备增加等。其中基本支出1181.43万元，占75.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出380万元，占24.34%，主要用于办案业务费和装备购置费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宿松县人民检察院 2020年机关运行经费财政拨款预算259.95万元，比2019年增加98.83万元，增长61.34%，增长的主要原因是是办公用房和业务用房运转维护成本增大。

（二）政府采购情况。

宿松县人民检察院2020年单位政府采购预算总额160万元。其中：政府采购货物预算160万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1（套）。

2020年部门预算安排购置执法执勤用车1辆，购置费18万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

宿松县人民检察院2020年预算按规定设置整体支出绩效目标，实行部门自评。

1、部门整体支出绩效目标设置情况。

（1）部门概述及工作职责。前面已概述。

（2）年度预算安排。宿松县人民检察院2020年财政拨款收支预算1561.43万元。

（3）绩效目标和指标。

宿松县人民检察院整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：宿松县人民检察院

2、项目支出绩效目标设置情况

预算所涉项目支出，用于补充保障检察院系统检察监督工作的顺利开展。由对口财政股室专款管理与使用审批，做到专款专用，列为专项支出，实际属于部门整体支出绩效目标范畴。因此不再单独设置项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。