2020年8月

目  录

 

第一部分 宿松县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿松县人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿松县人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宿松县人民检察院2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 宿松县人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》规定，宿松县人民检察院主要职责是 :

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪 嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动提起法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律 监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县人民检察院2019年度部门决算包括：本级决算，无下属单位，与预算比较，户数持平，持平原因是2019年决算户数无变化。宿松县人民检察院本级含办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、派驻看守所检察室、派驻复兴镇检察室等10个内设机构。

纳入宿松县人民检察院2019年度部门决算编制范围的仅宿松县人民检察院本级。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松县人民检察院本级

 

第二部分 宿松县2019年人民检察院年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：宿松县人民检察	院			金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1602.40	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出		1602.40
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1602.40	本年支出合计		1602.40
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1602.40	总计		1602.40

 

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：宿松县人民检察院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	1602.40	1602.40
204	公共安全支出	1602.40	1602.40
20404	检察	1602.40	1602.40
2040401	行政运行	1602.40	1602.40

 

支出决算表

								公开03表
部门：宿松县人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1602.40	1217.52	384.88
204			公共安全支出	1602.40	1217.52	384.88
20404			检察	1602.40	1217.52	384.88
2040401			行政运	1602.40	1217.52	384.88

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：宿松县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1602.40	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出		1602.40
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1602.40	本年支出合计		1602.40
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		1602.40	总计		1602.40

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																								公开05表
部门：宿松县人民检察院																								金额单位：万元
科目编码		科目名称		年初结转和结余					本年收入								本年支出				年末结转和结余
				合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计			基本支出			项目支出		合计		基本支出			项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																											项目支出结转	项目支出结余
		合计							1602.40			1217.52			384.88		1602.40		1217.52			384.88
204		公共安全支出							1602.40			1217.52			384.88		1602.40		1217.52			384.88
20404		检察							1602.40			1217.52			384.88		1602.40		1217.52			384.88
2040401		行政运行							1602.40			1217.52			384.88		1602.40		1217.52			384.88

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宿松县人民检察院							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	960.72	302	商品和服务支出	193.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	242.96	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	252.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	172.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	36.36	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.86	310	资本性支出	13.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.91	30206	电费	9.41	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	13.83
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	24.37	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	15.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金	91.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	12.64	30213	维修（护）费	10.68	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	35.32	30214	租赁费	4.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	49.52	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	9.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	12.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费	3.23	31099	其他资本性支出
30308	助学金	1.64	30228	工会经费	20.30	312	对企业补助
30309	奖励金	31.37	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.08	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.78	30239	其他交通费用	43.10	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	24.34	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1010.25	公用经费合计					207.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：宿松县人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

宿松县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 宿松县人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1602.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1602.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少164.47万元，下降主要原因：一是落实压缩一般性支出要求；二是14 人转隶至监察委员会，各项费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1602.4万元，其中：财政拨款收入1602.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1602.4万元，其中：基本支出1217.52万元，占76%；项目支出384.88万元，占24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1602.40万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1602.40万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少164.47万元，下降）9.3%，主要原因：一是落实压缩一般性支出要求；二是14 人转隶至监察委员会，各项费用相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1602.4万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少164.47万元，下降9.3%。主要原因：一是落实压缩一般性支出要求；二是14 人转隶至监察委员会，各项费用相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1602.4万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.47万元，下降9.3%。主要原因一是落实压缩一般性支出要求；二是14 人转隶至监察委员会，各项费用相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1602.4万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1602.4万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1371.79　万元，支出决算为1602.4万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政统一追加了行政事业单位综合目标绩效考核奖励；二是办案经费增加财政追加预算。其中:基本支出1217.52万元，占76%；项目支出384.88万元，占24%。具体情况如下：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为991.79万元，支出决算为1217.52万元，完成年初预算的122.76%，决算数大于预算数的主要原因一是财政统一追加了行政事业单位综合目标绩效考核奖励。

2.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为380万元，支出决算为384.88万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1217.52万元，其中人员经费1010.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费207.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿松县人民检察院运行经费支出207.27万元，比2018年减少83万元，下降28.53%，主要原因是落实压缩一般性支出要求。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿松县政府采购支出总额210.52万元，其中：政府采购货物支出163.95万元、政府采购工程支出22.40万元、政府采购服务支出24.17万元。授予中小企业合同金额175.54万元，占政府采购支出总额的83.38%，其中：授予小微企业合同金额34.98万元，占政府采购支出总额的16.62%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿松县人民检察院共有车辆7辆，其中：一般执法执勤奋用车6辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

 

宿松县人民检察院2019年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。