宿松县人民检察院2019年部门预算

 

目      录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿松县人民检察院 2019年财政拨款收支总表

2.宿松县人民检察院2019年一般公共预算支出表

3.宿松县人民检察院 2019年一般公共预算基本支出表

4.宿松县人民检察院 2019年政府性基金预算支出表

5.宿松县人民检察院 2019年国有资本经营预算支出表

6.宿松县人民检察院 2019年收支总表

7.宿松县人民检察院 2019年收入总表

8.宿松县人民检察院 2019年支出总表

9.宿松县人民检察院 2019年政府采购支出表

10.宿松县人民检察院 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》规定，宿松县人民检察院主要职责是 :

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪 嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动提起法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律 监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

说明单位内设机构情况。宿松县人民检察院本级含办公室、政治部、公诉科、侦监科、监所科、民行科、技术科、控申科、法警大队、案管办、复兴检察室 等11个内设机构，2019年纳入部门预算编制范围的单位共1个，。具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	宿松县人民检察院本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，着力服务大局，推动扫黑除恶专项斗争走向深入，服务保障“三大攻坚战”取得胜利，尽心尽力促进宿松民营经济高质量发展，着力强化监督，做优刑事检察工作、做强民事检察工作、做实行政检察工作、做好公益诉讼检察工作，着力深化改革，落实内设机构改革，推进检务工作区建设，完善质量评查体系，着力强化队伍，以开展“人民满意的基层检察院”为契机，推动形成奋发向上的工作态势和示范引领的集群效应，奋力开创宿松检察工作新局面。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宿松县人民检察院2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	991.79	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	125.00	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	991.79	991.79
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	991.79	本年支出小计	991.79	991.79
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	991.79	支出总计	991.79	991.79

 

部门公开表2

宿松县人民检察院2019年一般公共预算支出表
					单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
204		公共安全支出	991.79	991.79
20404		检察	991.79	991.79
2040401		行政运行	991.79	991.79
合计			991.79	991.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宿松县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	826.11
30101	基本工资	228.08
30102	津贴补贴	184.75
30103	奖金	64.01
30107	绩效工资	104.88
30108	机关事业单位基本医疗保险缴费	74.76
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.41
30113	住房公积金	64.86
30199	其他工资福利支出	76.36
302	商品和服务支出	161.12
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.30
30206	电费	0.84
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	4.88
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	10.20
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	4.49
30231	公务用车运行维护费	33.00
30239	其他交通费	43.51
30299	其他商品和服务支出	36.00
303	对个人和家庭的补助	4.56
30302	退休费	0.23
30305	生活补助	4.33
合计		991.79

 

 

 

 

 

 

部门公开表4  

 

宿松县人民检察院 2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

说明：宿松县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

 

宿松县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
说明：宿松县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿松县人民检察院 2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	991.79		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出	1371.79
五、其他收入	380.00		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油555物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1371.79		本年支出小计	1371.79
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	1371.79		支出总计	1371.79

宿松县人民检察院 2019年收入预算总表                         部门公开表7
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	1371.79		991.79				380.00
20404	检察	1371.79		991.79				380.00
2040401	行政运行	991.79		991.79
2040402	一般行政管理事务	380.00						380.00
合计		1371.79		991.79				380.00

                                                                                                               

部门公开表8   宿松县人民检察院 2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出		1371.79	991.79	380.00
20404	检察		1371.79	991.79	380.00
2040401	行政运行		991.79	991.79
2040402	一般行政管理事务		380.00		380.00
合计			1371.79	991.79	380.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

说明：宿松县人民检察院2019年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县人民检察院 2019年财政拨款收支预算991.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款991.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入991.79万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出991.79万元，占100%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿松县人民检察院 2019年一般公共预算拨款991.79万元，比2018年预算拨款减少199.26万元，下降16.73%，主要原因是院检察技侦大楼修缮费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出991.79万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

2019年预算991.79万元，比2018年预算减少199.26万元，下降16.73%，下降原因主要是办公技侦大楼修缮费减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

2019年预算380万元，比2018年预算增加380万元，增长100%，增长原因主要是办案经费增加、办案工作区设备购置费增加等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县人民检察院2019年一般公共预算基本支出991.79万元，其中：

工资福利支出826.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出161.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.56万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿松县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿松县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿松县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人民检察院2019年收支总预算1371.79万元，收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括：公共安全支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿松县人民检察院 2019年收入预算1371.79万元，其中一般公共预算拨款收入991.79万元，占72.3%，比2018年预算减少199.26万元，下降16.73%，下降原因主要是检察技侦大楼修缮费减少；其他收入收入380万元，占27.7%，增加380万元，增长原因主要是办案经费增加、办案工作区设备购置费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿松县人民检察院2019年支出预算1371.79万元，比2018年预算增加180.74万元，增长15.17%，增长原因主要是办案业务费及办案工作区设备购置费增加等。其中基本支出991.79万元，占72.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出380万元，占27.7%，主要用于办案业务费和装备购置费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宿松县人民检察院 2019年机关运行经费财政拨款预算161.12万元，比2018年减少81.32万元，下降33.54%，下降的主要原因是严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况。

宿松县人民检察院2019年单位政府采购预算总额140万元。其中：政府采购货物预算140万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0（套）。

2019年部门预算安排购置执法执勤用车2辆，购置费40万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

宿松县人民检察院2019年未安排绩效评价项目，故未设置绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。