宿松县人民检察院2018年部门决算情况

2019年9月6日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2018年部门决算表

1. 宿松县人民检察院2018年收入支出决算总表

2. 宿松县人民检察院2018年收入决算表

3. 宿松县人民检察院2018年支出决算表

4. 宿松县人民检察院2018年财政拨款收入支出决算总表

5. 宿松县人民检察院2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 宿松县人民检察院2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 宿松县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

1.关于2018年收入支出决算总体情况说明

2.关于2018年收入决算情况说明

3.关于2018年支出决算情况说明

4.关于2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2018年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宿松县人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》规定，宿松县人民检察院主要职责是 :

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪 嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动提起法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律 监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县人民检察院2018年度部门决算包括：本级决算，无下属单位，与预算比较，户数持平，持平原因是2018年决算户数无变化。宿松县人民检察院本级含办公室、政治部、公诉科、侦监科、监所科、民行科、技术科、控申科、法警大队、案管办、复兴检察室 等11个内设机构。

纳入宿松县人民检察院2018年度部门决算编制范围的仅宿松县人民检察院本级。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松县人民检察院本级

 

 

第二部分 宿松县人民检察院2018年部门决算表

宿松县人民检察院2018年收入支出决算总表

				公开01表
部门：宿松县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入		1761.43	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出		1766.87
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入		5.44	六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1766.87	本年支出合计		1766.87
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1766.87	总计		1766.87

 

 

宿松县人民检察院2018年收入决算表

 

						公开02表
部门：宿松县人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1766.87	1761.43					5.44
204	公共安全支出	1766.87	1761.43					5.44
20404	检察	1766.87	1761.43					5.44
2040401	行政运行	1368.26	1362.82					5.44
2040405	公诉和审判监督	154.86	154.86
2040406	侦查监督	86.23	86.23
2040407	执行监督	85.06	85.06
2040408	控申监督	72.46	72.46

 

 

 

 

 

 

宿松县人民检察院2018年支出决算表

											公开03表
部门：宿县人民检察院										金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			1766.87	1368.27	398.60
204				公共安全支出			1766.87	1368.27	398.60
20404				检察			1766.87	1368.27	398.60
2040401				行政运行			1368.26	1368.26
2040405				公诉和审判监督			154.86		154.86
2040406				侦查监督			86.23		86.23
2040407				执行监督			85.06		85.06
2040408				控告申诉			72.46		72.46

 

 

 

 

宿松县人民检察院2018年财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：宿松县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1761.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1761.43
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1761.43	本年支出合计	1761.43
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1761.43	合计	1761.43

 

 

 

宿松县人民检察院2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

  部门：宿松县人民检察院                 金额单位：万元

 

宿松县人民检察院2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：	宿松县人民检察院											金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额			科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1081.33		302		商品和服务支出		243.30			307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	235.00		30201		办公费		1.30			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	296.89		30202		印刷费					30702	国外债务付息
30103	奖金	298.98		30203		咨询费					30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费			30204		手续费		0.07			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资			30205		水费					310	资本性支出	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99		30206		电费					31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.99		30207		邮电费					31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费			30208		取暖费					31003	专用设备购置	9.18
30111	公务员医疗补助缴费			30209		物业管理费		40.25			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	45.20		30211		差旅费					31006	大型修缮
30113	住房公积金	80.00		30212		因公出国（境）费用					31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213		维修（护）费		30.66			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	47.28		30214		租赁费		2.00			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	29.01		30215		会议费					31010	安置补助
30301	离休费			30216		培训费					31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217		公务接待费		10.26			31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218		专用材料费		60.94			31013	公务用车购置
30304	抚恤金			30224		被装购置费					31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	18.16		30225		专用燃料费					31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226		劳务费					31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227		委托业务费					31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228		工会经费		20.25			312	对企业补助
30309	奖励金	5.07		30229		福利费		7.27			31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费		25.96			31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.78		30239		其他交通费用		43.34			31204	费用补贴
				30240		税金及附加费用					31205	利息补贴
				30299		其他商品和服务支出		1.00			31299	其他对企业补助
											399	其他支出
											39906	赠与
											39907	国家赔偿费用支出
											39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
											39999	其他支出
人员经费合计		1110.34		公用经费合计									252.49

宿松县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：宿松县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿松县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1766.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1766.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加126.70万元，增长7.72%，主要原因：是发放了行政事业单位综合目标绩效考核奖励。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1766.87万元，其中：财政拨款收入1761.43万元，占99.7%；其他收入5.45万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1766.87万元，其中：基本支出1368.27万元，占77.44%；项目支出398.60万元，占22.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1761.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1761.43万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加126.7万元，增长7.75%，主要原因：是发放了行政事业单位综合目标绩效考核奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1761.43万元，占本年收入的99.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加126.7万元，增长7.75%。主要原因是财政增拨行政事业单位综合目标绩效考核奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1761.43万元，占本年支出的99.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.7万元，增长7.75%。主要原因发放了行政事业单位综合目标绩效考核奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1761.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出1761.43万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1191.05万元，支出决算为1761.43万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政统一追加了行政事业单位综合目标绩效考核奖励；二是办案经费增加财政追加预算。其中:基本支出1362.82万元，占77.37%；项目支出398.60万元，占22.63%。具体情况如下：

1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1191.05万元，支出决算为1761.43万元，完成年初预算的147.89%，决算数大于预算数的主要原因是一是财政统一追加了行政事业单位综合目标绩效考核奖励；二是办案经费增加财政追加预算。

2.公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.86万元，决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加财政追加预算。

3. 公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.23万元，决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加财政追加预算。

4. 公共安全（类）检察（款）执行监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.06万元，决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加财政追加预算。

5．公共安全（类）检察（款）控告申诉（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.46万元，决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1362.83万元，其中人员经费1110.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费252.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿松县人民检察院机关运行经费支出290.90万元，比2017年增加147.51万元，增长102.87%，主要原因是购买货物和服务的增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿松县人民检察院政府采购支出总额265.45万元，其中：政府采购货物支出195.14万元，政府采购工程支出32.37万元、政府采购服务支出37.94万元。授予中小企业合同金额191.52万元，占政府采购支出总额的72.15%，其中：授予小微企业合同金额25.64万元，占政府采购支出总额的9.66%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿松县人民检地察共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。

    （四）关于2018年度预算绩效情况说明

宿松县人民检察院2018年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。