宿松县人民检察院2017年部门决算情况

2018年8月8日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2017年部门决算表

1. 宿松县人民检察院2017年收入支出决算总表

2. 宿松县人民检察院2017年收入决算表

3. 宿松县人民检察院2017年支出决算表

4. 宿松县人民检察院2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 宿松县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 宿松县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 宿松县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宿松县人民检察院概况

一、部门职责

宿松县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是： 
   （一）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。 
   （二）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。 
   （三）开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为县域经济发展保驾护航。 
   （四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。 
   （五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。 
    (六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 
   （七）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。 
    （八）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。 
    （九）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。 
    （十）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。 
   （十一）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 
   （十二）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。 
   （十三）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。 
   （十四）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。 
   （十五）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。 
   （十六）其它应由县人民检察院承办的事项。 
    二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县人民检察院2017年度部门决算包括本级决算，无下属单位，纳入部门决算编制范围的单位共1个：与预算比较无增减。宿松县人民检察院本级含办公室、政治处、侦监科、公诉科、民行科、技术科、控申科、监所科、案管办、法警队、反贪局、反渎局、预防办、复兴检察室等14个内设机构。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松县人民检察院本级

 

第二部分 宿松县人民检察院2017年部门决算表

宿松县人民检察院2017年收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1625.56	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1640.17
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	14.61	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1640.17	本年支出合计		1640.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1640.17	总计		1640.17

 

宿松县人民检察院2017年收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1640.17	1640.17					14.61
204	公共安全支出	1640.17	1640.17					14.61
20404	检察	1640.17	1640.17					14.61
2040401	行政运行	1278.77	1278.77					4.61
2040402	一般行政管理事务	16.95	16.95
2040404	查办和预防职务犯罪	254.77	254.77					10
2040405	公诉和审判 监督	35.82	35.82
2040406	侦查监督	20.34	20.34
2040407	执行监督	19.75	19.75
2040408	控告监督	13.78	13.78

 

 

宿松县人民检察院2017年支出决算表

										公开03表
部门：										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计			1640.17	1193.77	446.40
204			公共安全支出			1640.17	1193.77	446.40
20404			检察			1640.17	1193.77	446.40
2040401			行政运行			1278.77	1193.77	85.00
2040402			一般行政管理事务			16.95		16.95
2040404			查办和预防职务犯罪			254.77		254.77
2040405			公诉和审判监督			35.82		35.82
2040406			侦查监督			20.34		20.34
2040407			执行监督			19.34		19.75
2040408			控告申诉			13.78		13.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县人民检察院2017年财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1625.56	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1625.56
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1625.56	本年支出合计	1625.56
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1625.56	合计	1625.56

 

 

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1625.56	1189.16	436.40	1625.56	1189.16	436.40
204	公共安全支出				1625.56	1189.16	436.40	1625.56	1189.16	436.40
20404	检察				1625.56	1189.16	436.40	1625.56	1189.16	436.40
2040401	行政运行				1274.16	1189.16	85.00	1274.16	1189.16	85.00
2040402	一般行政管理事务				16.95		16.95	16.95		16.95
2040404	查办和预防职务犯罪				244.77		244.77	244.77		244.77
2040405	公诉和审判监督				35.82		35.82	35.82		35.82
2040406	侦查监督				20.34		20.34	20.34		20.34
2040407	侦查监督				19.75		19.75	19.75		19.75
2040408	控告申诉				13.78		13.78	13.78		13.78

宿松县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：                                                                       金额单位：万元

宿松县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称			金额		科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	824.42		302		商品和服务支出			184.95		310		其他资本性支出
30101	基本工资	220.91		30201		办公费			2.3		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	179.80		30202		印刷费			0.20		31002		办公设备购置
30103	奖金	310.55		30203		咨询费					31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	45.33		30204		手续费			0.15		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	1.16		30205		水费			0.25		31006		大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费			0.50		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43		30207		邮电费			3.20		31008		物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费					31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	50.25		30209		物业管理费			12.48		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	179.78		30211		差旅费			3.20		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用					31012		拆迁补偿
30302	退休费	73.16		30213		维修(护)费			6.56		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费			2		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金	15.06		30215		会议费			0.40		31020		产权参股
30305	生活补助	17.29		30216		培训费			2.60		31099		其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费			12.46		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	11.42		30218		专用材料费					30401		企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费					30402		事业单位补贴
30309	奖励金	0.29		30225		专用燃料费					30403		财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费					30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	62.46		30227		委托业务费					307		债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费			32.92		30701		国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费			4.19		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费			26.75		399		其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用			41.56		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10		30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出			33.23
人员经费合计		1004.21		公用经费合计										184.95

 

宿松县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：宿松县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 宿松县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1640.17万元，支出总计1640.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加610.97万元，增长59.36%，主要原因：一是增员增资及司法体制改革员额检察官增加绩效考核奖金；二是检务公开大厅基建项目竣工审计决算支出等。三是2017年办案数量增加，办案经费增大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1640.17万元，其中：财政拨款收入1625.56万元，99.11占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.61万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1640.17万元，其中：基本支出1193.77万元，占72.78%；项目支出446.40万元，占27.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1625.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1625.56万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加596.36万元，增长（下降）57.94%，主要原因：一是增员增资及司法体制改革员额检察官增加绩效考核奖金；二是检务公开大厅基建项目竣工审计决算支出等。三是2017年办案数量增加，办案经费增大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1193.11万元，占本年收入的72.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加164.57万元，增长15.93%。主要原因是增员增资及司法体制改革员额检察官增加绩效考核奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1193.11万元，占本年支出的72.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.57万元，增长15.93XX%。主要原因是增员增资及司法体制改革员额检察官增加绩效考核奖金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1625.56万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1625.56万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.73万元，支出决算为1625.56万元，完成年初预算的141.14%。决算数大于预算数的主要原因是大幅增资。其中:基本支出1193.77万元，占72.78%；项目支出446.40万元，占27.22%。具体情况如下：

1．公共安全（类）行政运行（项）。年初预算为782.73万元，支出决算为1278.77万元，完成年初预算的163.37%，决算数大于预算数的主要原因是大幅增资及基础设施建房。

2.公共安全（类）一般行政管理事务（项）。年初预算为369万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的4.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数未明细分项。

3. 公共安全（类）查办和预防职务犯罪（项）年初预算为0万元，支出决算为254.77万元，完成年初预算的254.77%，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算数未明细分项及办案经费增加。

4. 公共安全（类）公诉和审判监督（项），年初预算为0万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的35.82%，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算数未明细分项及办案经费增加。

5.公共安全（类）侦查监督(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的20.34%，决算数大于预算数的主要原因是。年初编制预算数未明细分项及办案经费增加。

6. 公共安全（类）执行监督(项) 。年初预算为0万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的19.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算数未明细分项及办案经费增加。

7. 公共安全（类）控告申诉(项) 。年初预算为0万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的13.78%，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算数未明细分项及办案经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1193.73万元，其中人员经费1004.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费184.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿松县人民检察院机关运行经费支出333.10万元，比2016年增加27.7万元，增长9.12%，主要原因是办案经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿松县人民检察院政府采购支出总额184.08万元，其中：政府采购货物支出123.19万元，政府采购工程支出62.89万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿松县人民检察院共有车辆7辆，全部是一般执法执勤用车。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

宿松县人民检察院2017年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。